Pràctica ASI-C3-IAIG: Facturació i comptabilitat. Abanq II

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Contingut

Objectius: Magatzem

En la pràctica anterior simulàvem que som una empresa de serveis, i vas fer la primera venda i factura. Ara, a més, vendrem articles, dels quals haurem de controlar el stock en el magatzem.

Desenvolupament

Àrea de facturació > Magatzem

El professor ha creat dues categories d'articles (famílies d'artciles): discs durs (HDD) i capsa CD (CDs)

Creació de l'article

L'alumne crearà dos articles dins de cada categoria:

Realitzem la compra de l'article

En format pdf:

Asi.	Fecha		Documento		Subcuenta				Concepto			Debe	Haber		S	Factura	Base Im.	% IVA	R.E.
 16	2009-10-26	00010A0000014720000000	472. Hacienda Publica, IVA soportado	Su factura00010A000001		52,00	0,00		A	1	325,00		16,00	0,00
 16	2009-10-26	4000000001		Comercial Pedrosa_00			Su factura 00010A000001		0,00	3.291,50		0	0,00		0,00	0,00
 16	2009-10-26	6000000000		600. Compras de mercaderías		Su factura 00010A000001		0,00	2.837,50		0	0,00		0,00	0,00
 16	2009-10-26	00010A0000014720000000	472. Hacienda Publica, IVA soportado	Su factura00010A000001		402,00	0,00		A	1	2.512,50	16,00	0,00
 17	2009-10-27	00010A0000144770000000	477. Hacienda Pública, IVA repercutido	Nuestra factura 00010A000014	0,00	54,24		A	14	339,00		16,00	0,00
 17	2009-10-27	7000000000		700. Ventas de mercaderías		Nuestra factura 00010A000014	0,00	339,00			0	0,00		0,00	0,00
 17	2009-10-27	4300000001		Plàstics Tomeu_00			Nuestra factura 00010A000014	393,24	0,00			0	0,00		0,00	0,00

En format CSV té el següent aspecte (recordem que el format CSV és el millor format per fer exportacions i importacions):

|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]       Ejercicio 0001       Periodo  01-01-2009 - 31-12-2009       Subcuentas   -        Asientos  1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|16|2009-10-26||4000000001|Comercial Pedrosa_00|Su factura 00010A000001 - Comercial Pedrosa_00|0,00 |3.291,50 ||0|0,00 |0,00|0,00
|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]       Ejercicio 0001       Periodo  01-01-2009 - 31-12-2009       Subcuentas   -        Asientos  1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|16|2009-10-26||6000000000|600. Compras de mercaderías|Su factura 00010A000001 - Comercial Pedrosa_00|2.837,50 |0,00 ||0|0,00 |0,00|0,00
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Entrega

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select * from lineasfacturascli;
select * from lineaspedidosprov;
select * from pedidosprov;
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Recursos

Durarda

2 hores



creat per Joan Quintana Compte, octubre 2009

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